Faktúra 018/2021

Faktúra doručená:27.1.2021

Dodávateľ
DANIMANI s.r.o.
Tulipánová 3
071 01 Vranov nad Topľou
IČO:52018016
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
jednorázové rúška, kuriér
Názov položky
"COVID19"-jednorázové rúška
"COVID19"-kuriér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,70 EUR