Edupage prihlásenie

Faktúra 041/2021

Faktúra doručená:10.2.2021
Číslo zmluvy:26602126
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží za 01/2021
Názov položky
prenájom rohoží za 01/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,48 EUR