Edupage prihlásenie

Faktúra 280009/21

Faktúra doručená:09.3.2021
Číslo objednávky:OBJG003/21
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky
vodoinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,07 EUR