Edupage prihlásenie

Faktúra 103/2021

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo objednávky:OBJ057/21
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
kovové zásobníky toal.papiera-52 ks
Názov položky
kovové zásobníky toal.papiera - 52 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 854,26 EUR