Faktúra 097/2021

Faktúra doručená:12.3.2021

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie spotreby el. energie 02/21
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby el. energie - škola 02/21
Vyúčtovanie spotreby el. energie - Gastro 02/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,72 EUR