Edupage prihlásenie

Faktúra 128/2021

Faktúra doručená:23.3.2021
Číslo objednávky:OBJ088/21
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 683/7
907 01 Myjava
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Sprchové batérie, hadice, tesnenie
Názov položky
Sprchové batérie, hadice, tesnenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,38 EUR