Faktúra 168/2021

Faktúra doručená:08.4.2021
Číslo zmluvy:26602126

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží 03/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,70 EUR