Edupage prihlásenie

Faktúra 183/2021

Faktúra doručená:19.4.2021
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
škola - vodné, stočné
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 239,97 EUR