Edupage prihlásenie

Faktúra 189/2021

Faktúra doručená:27.4.2021
Číslo objednávky:OBJ123/21
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky
vodoinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,17 EUR