Faktúra 176/2021

Faktúra doručená:14.4.2021

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby plynu 03/21 - škola
Názov položky
vyúčtovanie spotreby plynu 03/21 - škola / DF085/2021 /
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -120,83 EUR