Edupage prihlásenie

Faktúra 049/2021

Faktúra doručená:16.2.2021
Číslo zmluvy:692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt faktúra plyn 01/21
Názov položky
škola - vyúčt faktúra 01/21 / DF004/2021 /
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -982,48 EUR