Edupage prihlásenie

Faktúra 048/2021

Faktúra doručená:16.2.2021
Číslo zmluvy:692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. spotreby plynu - škola 01/21
Názov položky
vyúčt. plynu 01/21 - Gastro / DF005/21 /
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -2 014,75 EUR