Edupage prihlásenie

Faktúra 293/2021

Faktúra doručená:09.7.2021
Číslo zmluvy:692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. plynu 06/2021 Gastro
Názov položky
vyúčtovanie plynu 06/2021 - Gastro (ku KDF 244/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 669,10 EUR