Edupage prihlásenie

Faktúra 394/2021

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo objednávky:OBJ220/21
Dodávateľ
PETREX Trenčín s.r.o.
Gagarinova 1
911 01 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
pokladnička TENISKA
Názov položky
pokladnička TENISKA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,99 EUR