Edupage prihlásenie

Faktúra 396/2021

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo objednávky:OBJ223/21
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné a ÚK práce
Názov položky
vodoinštalačné a ÚK práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,07 EUR