Faktúra 385/2021

Faktúra doručená:01.10.2021
Číslo objednávky:OBJ217/21

Dodávateľ
ENII, s.r.o.
Naftárska 1553
908 45 Gbely
IČO:36276693
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky
kozmetický materiál
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,60 EUR