Faktúra 013/2024

Faktúra doručená:	30.1.2024

IČO:	40817725

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

materiál - údržba

Názov položky
materiál - údržba

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 614,96 EUR