Edupage prihlásenie

Faktúra 020/2024

Faktúra doručená:06.2.2024
Číslo zmluvy:3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 01/2024
Názov položky
MT 01/2024 - škola
MT 01/2024 - Gastro
MT 01/2024 - JILL
poplatok - Šedo (refund.)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,35 EUR