Edupage prihlásenie

Faktúra 042/2024

Faktúra doručená:14.2.2024
Číslo zmluvy:312019
Dodávateľ
Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 38 Soblahov
IČO:43657125
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
BOZP 01/2024
Názov položky
BOZP 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR