Edupage prihlásenie

Faktúra 230089/24

Faktúra doručená:15.2.2024
Číslo zmluvy:0
Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO:36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
minerálky
vratné fľaše-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,81 EUR