Edupage prihlásenie

Faktúra 050/2024

Faktúra doručená:19.2.2024
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné 3.1.-5.2.2024
stočné 3.1.-5.2.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 083,27 EUR