Faktúra 102/2024

Faktúra doručená:25.3.2024

Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,52 EUR