Faktúra 093/2024

Faktúra doručená:21.3.2024

Dodávateľ
Peter Remenár
Sad duklianskych hrdinov 76/7
018 51 Nová Dubnica
IČO:37656350
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
opravy - vybavenie školy
Názov položky
opravy - vybavenie školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR