Edupage prihlásenie

Faktúra 131/2024

Faktúra doručená:17.4.2024
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - škola
Názov položky
voda 5.3.-3.4.2024
stočné 5.3.-3.4.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 729,35 EUR