Edupage prihlásenie

Faktúra 280119/13

Faktúra doručená:16.10.2013
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 9/2013
stočné 9/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 505,03 EUR