Faktúra 395/2013

Faktúra doručená:19.11.2013

Dodávateľ
Jozef Sága - ADAKO
Štefánikova 2
91451 Trenčianske Teplice
IČO:41443063
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kader.materiál
kader.materiál-spotreba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,12 EUR